企业开源节流利器：办公用品管理制度（完整版）

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企业开源节流利器：办公用品管理制度（完整版）

公司办公用品管理制度,规定

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求办公用品管理制度，有新意点的

一、企业开源节流利器：办公用品管理制度（完整版）

办公用品管理制度

为了更好的管理与控制办公用品及耗材的成本和使用过程及领用过程，使得公司的节能降耗从日常消耗抓起，倡导节俭高效的风格，并为公司开源节流作好基础工作，特制定本制度。

第一条、办公用品分类及管理原则

一、耐用办公用品

1、范畴：计算机、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等;

2、耐用办公用品按照公司部门设置而定量发放，原则上不予增补，若破损、残旧需要更换必须以旧换新，人为损坏或者遗失应照价赔偿。

二、低值易耗品

1、易耗办公用品分为两类：部门所需和个人所需。

2、部门所需：传真纸、复印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、黑板、白板等;

3、个人所需：签字笔及笔芯、圆珠笔及笔芯、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、订书钉、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等；

4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。

三、公共办公设施

1、范畴：复印机、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、 塑封机、办公桌、椅子、茶几等；

2、公共办公用品设施设备应以部门为单位，经公司使用部门提出并由部门主管领导签字，后经综合部依据年度经费和实际情况审核，再由公司常务副总签批后交回综合部进行采购，最后由提出部门指定人员签字登记后领用；

第二条、办公用品的采购申请与领用及台帐管理

1、日常低值易耗品的领用应定时、定点、定量；由部门指定专人应在每月25日填写《办公用品采购申请表》向综合部预估上报次月使用办公用品，并由部门主管领导签批（关键设施设备除分管领导签批外还需常务副总签批），综合部在本月结束前按照各部门的申请表采购所需物品，于次月1号进行发放，发放时应由部门专门指定人员按照采购申请表进行核对后签字领取，遇节假日，上报时间与采购时间都要顺延，特殊情况特殊对待；

2、所有个人原因漏报或临时增加非急需物品的，原则上不予采购或推移至下个月进行。特殊情况特殊对待；

3、易耗品可依据历史记录（如过去半年的使用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用定量的基准（如圆珠笔/笔芯每人每月*支等），并随部门人员的工作状况或人员增加来调整使用量。

4、办公用品均应实行以旧换新的原则；办公用品设施设备如因个人原因遗失或损毁，应有个人照价赔偿或自购。

5、新进员工应在该部门指定专人带领下，领用所需办公用品，领用时应填写《办公用品领用登记表》。

6、个人离职时，应将个人使用的办公用品交由所属部门内指定人员签收保管，由部门负责人另行分配至该部门所需人员，多余办公用品应交回综合部，并填写《物品回收记录》。

7、综合部负责建立并管理好物资进出台帐，每月5号前出具上月办公用品库房盘点表。核算各部门办公用品使用经费并形成费用报表。

第三条、办公用品的维修与报废

公司对关键的办公用品设施设备的报废实行审批管理，各部门如有办公用品设备损坏，不能使用的，应对依据以下程序进行处理：

1、对于简单的可以自行维修处理，但有保修期的无法自行处理的报由综合部联系供应商进行维修与维护。

2、办公桌椅、电脑、打印机等物品出现损毁或年代太长维修成本太高以及不能满足办公需要，经由综合部确认后，一律填写《物品报废审批单》由部门主管领导签字后再由综合部审核经常务副总签字后交回综合部进行报废处理，在填写《办公用品采购申请表》进行采购补充。个人原因造成损毁的需按照原物进行赔偿。

3、各部门报废品统一交回综合部备存或销毁，并填写《物品回收记录》。

本规定自公司领导签发后执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准，本制度最终解释权归综合部所有。

附： 《办公用品领用登记表》

《办公用品采购申请表》

《物品回收记录》

《物品报废审批单》

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一、公司办公用品管理制度,规定

通常办公用品管理规定内容如下：
第一章 内容与适用范围
为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本规定。

第二章 办公用品的购买
办公用品购买细则
第一条 原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。　
第二条 申购　
根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条 采购
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。
第四条 验货　
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条 申请使用　
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。　

第三章 领用及报废处理 　　
第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
第七条 管理和发放
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。
③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

第八条 报废处理
　　对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。　

第四章 办公物品的保管
第九条 填写清单
所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十条 保管
　　必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第十一条 盘存
办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理
印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

第十三条 持有量调查
必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 办公物品使用监督与调查
第十四条 调查内容
对公司各部门进行调查，调查内容包括：
1．核对用品领用单据与用品清单。
2．核对用品申请书与实际使用情况。
3．核对用品领用清单与实际用品清单。
第十五条 本规定自下发之日起执行。

二、哪位好心人有办公用品管理规定的范本给我一份,谢谢了~~~

办公用品管理规定
一、总 则
第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。
第二条 本规定适用于全公司人员。
第三条 公司办公用品由办公室统一管理。

二、细 则
第四条 办公用品的申购由各部门负责人提出，办公室主任汇总上报行管总监批准，贵重办公用品由总经理批准，交采购部统一购买，办公室发放，建立台帐，进行跟踪保管。
第五条 会议室、培训室、娱乐室的音像器材、培训工具、娱乐器材等由办公室指定专人负责，做好借出，归还台帐。
第六条 电脑、打印机、复印机等现代办公用品规定如下：
（一）各部门的电脑、打印机由部门领导指定专人负责，禁止其他人员随便使用，电脑和打印机出现故障由电脑室主管统一维护，打印纸从办公室领取，办公室负责登记。
（二）复印机的使用，由办公室主任指定专人负责，采用登记制度，每次复印的主题和份数必须登记。
（三）各部门的电脑、打印机的维护费用，打印纸和其他办公用品的费用开支不得超出部门预算。

三、附 则
第七条 本规定由办公室制定，行管总监批准执行。
第八条 本规定自 年 月 日起施行。

办公用品使用和管理办法
本着开源节流、励行节约的指导思想，为了使办公用品的采购、保管、发放和使用更加规范合理，为促进我院各项工作的正常进行，特制定本办法。
1． 我院日常办公及教学所需物品均由办公室负责统一购买、保管、分配和协调。
2． 各部室所需购买的物品要事先列好清单，上报办公室。
3． 办公室购买物品（尤其是价格较高物品）前应列清单向主管院长汇报，经同意后方可购买。
4． 在购买物品工作中，要确保物品质量，杜绝假冒伪劣商品。坚决禁止私拿回扣，私自搭买物品，违者没收物品和回扣并扣除当月奖金。
5． 所购物品应严格登记造册并妥善保管。各部室领用物品必须登记，同时由领用人签字。
6． 领用物品一定要妥善保管，认真使用，对因自然损耗需报损的办公物品，由办公室审定后，方可配备调整。物品只限公用，不得借给任何个人，特殊情况须经办公室同意。
7． 日常消耗品的使用应励行节约，不得浪费。
8． 上级奖励集体的或有关方面支持赞助的办公用品，必须先到办公室办理登记手续后，由部门保管使用。
9． 损坏、丢失学院办公物品应及时地向办公室说明情况，当事人要写出检查，并照价赔偿。
后勤各项用品及维修所需部件的购买、保管和使用参照办公用品的使用管理规定，必须严格做好使用登记。

三、求办公用品管理制度，有新意点的

办公用品管理制度

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；
高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。
办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。
三、办公用品的申请。
办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。
公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过5000元的），由副总经理负责向公司总经理申请审批。
五、办公用品的采购。
填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
六、办公用品的入库管理
在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。
七、办公用品的保管。
备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。
发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。
对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）
实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。
八、办公用品的领用。
各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公用品申请单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。
在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好登记记录。
九、办公用品的报废。
公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、 对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2、 可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。
3、 对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。
4、 高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
5、 高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
十、辞职清退情况处理。
对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。
十一、本制度即日实施